| Z970FEF553 |
INCARICO A.P.E. |
260,00 € |
GILARDI ANDREA |
| XB21282E55 |
FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALTERNATIVI A.S. 2014/2015 |
338,35 € |
CENERENTOLA DI CORTINA MONICA |
| XD21282E53 |
INSTALLAZIONE CLIENT DI VIDEOSORVEGLIANZA SU P.C. UFFICIO COMUNALE |
90,00 € |
Irides srl |
| XAA1282E54 |
MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI E SERVIZI WEB 2015-2016-2017 |
5.637,00 € |
SISCOM SPA |
| Z4D1279DA5 |
MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET 2015 |
370,00 € |
EPUBLIC S.R.L. |
| Z4B1279E16 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2015 |
11.000,00 € |
LANDI MARIO |
| ZD91279D24 |
POSA NUOVA ILLUMINAZIONE PARCO GIOCHI |
1.790,00 € |
ERREPI elettrotecnica snc |
| Z981279F3B |
SERVIZIO TELEFONIA 2015 |
737,70 € |
TWT S.p.A. |
| ZE51279E6A |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELI FOGLI PAGA ANNO 2015 |
327,87 € |
PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S..A.S. |
| ZD01279CAD |
LAVORI VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PARCO GIOCHI |
750,00 € |
TARABOLA VALERIO |
| Z411279C5F |
INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE |
1.200,00 € |
ZENO MORETTI |
| Z001240DA5 |
ATTIVITA' TECNICA INSTALLAZIONE PC |
120,00 € |
CAST di Arienta Stefano |
| ZE211C5EF3 |
ACQUISTO SOFTWARE CONTABILITA' |
500,00 € |
SISCOM SPA |
| Z7711C4608 |
INCARICO ADEGUAMENTO PIANO COMMERCIO E REDAZIONE VARIANTE PARZIALE PRGC |
1.664,00 € |
QUAGLIA GAETANO |
| ZC611B9A2C |
RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE |
780,00 € |
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
| ZF911B2584 |
ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE. |
2.955,00 € |
Oldano Petroli |
| Z1111ADC33 |
ASSISTENZA SOFTWARE VIDEOSORVEGLIANZA |
65,00 € |
Irides srl |
| Z721184AF5 |
COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI 2013-2014 |
2.620,80 € |
PARETI FRANCESCO |
| ZF51183B48 |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI GENNAIO-GIUGNO |
183,04 € |
Ederambiente S.C. |
| Z161134933 |
FORNITURA SACCHI ASFALTO |
12,96 € |
Guglielmina s.r.l. |
| Z97111C65E |
POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOCARRO |
449,00 € |
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
| ZC712297CC |
ACQUISTO BANDIERE |
86,00 € |
MYO s.r.l. |
| ZD710CAFE8 |
FORNITURA P.C. |
488,00 € |
CAST di Arienta Stefano |
| Z52116156D |
GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO DICEMBRE |
1.902,30 € |
ENEL SOLE S.R.L. |
| Z150FF1EC3 |
SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO C.M.R. LUGLIO/DICEMBRE |
785,28 € |
Ederambiente S.C. |
| ZF30FEEBCE |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI |
810,00 € |
FERRARIS FIORENZO |
| Z970FEF553 |
REDAZIONE A.C.E. |
260,00 € |
GILARDI ANDREA |
| Z4D0FEEB2F |
LAVORI RECINZIONE PARCO GIOCHI |
2.000,00 € |
FERRARIS FIORENZO |
| Z7E0FE6D2A |
SERVIZIO SUPPORTO IMPOSIZIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTI |
1.960,00 € |
DTSys S.a. s. di Daniele Tacchino & C. |
| ZC70FE7222 |
FORNITURA SACCO ASFALTO |
15,84 € |
Guglielmina s.r.l. |
| Z780FE6A91 |
SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE FAILUNGO |
440,00 € |
ENEL SOLE S.R.L. |
| Z5E0FE6A6C |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO PARCO GIOCHI |
1.600,00 € |
GIANOTTI FEDERICO |
| ZF90FE6719 |
Gestione servizio PAY PER PAGE |
1.967,21 € |
CAST DI ARIENTA STEFANO |
| ZC20FE45A5 |
INCARICO CONTROLLO, REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE PRATICHE EDILIZIE |
3.500,00 € |
MATTASOGLIO MARIANO |
| Z9F0FD0371 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
22.000,00 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z240FE6F61 |
LAVORI DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER |
190,00 € |
F.LLI SODANO SNC di ALex e Samanta Sodano |
| ZF70F9B190 |
RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI ARCHITETTONICI TIPICI E DELLE FONTANE DEL PAESE IN MICCIOLO |
16.582,95 € |
CARRARA S.R.L. |
| Z080FE6FAD |
SERVIZIO CALCOLO TASI ON LINE |
50,00 € |
EPUBLIC S.R.L. |
| Z380FE70D9 |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI |
10.216,80 € |
COVEVAR |
| Z4A0FE70CC |
SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI |
35.572,00 € |
COVEVAR |
| Z690FE6E5E |
FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI |
573,77 € |
Bondetti Giacomo Emilio |
| ZD70F2C513 |
FORNITURA FIORI E PIANTE ORNAMENTALI |
131,14 € |
IL MULINO DEI FIORI |
| Z8B0F4D79D |
INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI |
1.506,45 € |
SCOCCINI ALESSANDRO |
| Z350F2B3E2 |
PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE |
707,40 € |
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
| Z670FE71C0 |
SERVIZIO RACCOLTA VERDE E SERVIZI STRAORDINARI RACCOLTA CARTA PLASTICA |
1.090,90 € |
COVEVAR |
| zf10fe4b73 |
INCARICO RESPONSABILE VAS |
1.000,00 € |
MATTASOGLIO MARIANO |
| ZE20EF8F77 |
SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE ORDINARIA E CERTIFICATA |
52,00 € |
CSI PIEMONTE |
| Z220EEC7AA |
FORNITURA SCRIVANIA UFFICI COMUNALI |
900,00 € |
PROMOB DESIGN SRL |
| Z530EEC62A |
FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI |
288,20 € |
CENERENTOLA DI CORTINA MONICA |
| Z770FCFD90 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2014 |
11.000,00 € |
LANDI MARIO |
| Z450F18068 |
FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI COMUNAli |
327,87 € |
MONDOFFICE S.R.L. |
| ZF40E26781 |
GESTIONE DOCUMENTALE A NOLEGGIO |
246,00 € |
CAST di Arienta Stefano |
| Z8C0FE3717 |
FORNITURA MATERIALE E STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI |
491,80 € |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| ZC00E2248B |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI ED AITOMEZZI COMUNALI ANNO 2014 |
697,00 € |
UFFREDI CHIARA |
| Z140E31962 |
SERVIZIO TELEFONIA 2014 |
738,00 € |
TWT S.p.A. |
| Z160DE291E |
FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI |
10,12 € |
LIBRERIA NUOVA IDEA DI ERME BRUNO DENIS |
| Z3D0DBD4B8 |
Incarico per redazione A.C.E. - Attestato Certificazione Energetica negozio alimentari. |
260,00 € |
GILARDI ANDREA |
| ZE50DBBF54 |
Servizio manutenzione ed assistenza software anno 2014. |
1.832,00 € |
SISCOM SPA |
| ZF00DA6153 |
Fornitura sacchi di asfalto |
39,27 € |
Guglielmina s.r.l. |
| Z7E0DA9204 |
Revisione automezzo Piaggio Porter. |
55,80 € |
Autofficina Toto Giovanni |
| Z4A0DA9992 |
Incarico per aggiornamento cartografico - aggiornamento numerazione civica - verifica pratiche... |
2.500,00 € |
MATTASOGLIO MARIANO |
| ZDA0DAB3A3 |
Affidamento incarico per aggiornamento annuale dell'inventario patrimoniale ai sensi D.lgs.... |
1.050,00 € |
SINTECOP S.P.A. |
| ZA90E2563B |
SERVIZIO ELABORAZIONE FOGLI PAGA AL PERSONALE ANNO 2014 |
328,00 € |
PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S..A.S. |
| ZCD0DB28BB |
Mantenimento e manutenzione sito web anno 2014. |
320,00 € |
EPUBLIC S.R.L. |